怎么紅沖

一、普通跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質(zhì)普通，到所屬稅局填寫普通紅字報(bào)備單，然后回去防偽

所謂紅沖是針對(duì)原開的有誤或因?yàn)槠渌蛐韪?，需要重新開具的調(diào)整帳目，(原始稱藍(lán)票，紅沖是相對(duì)原票而來)。紅沖，就是沖減原銷項(xiàng)，然后開具正確的重新入帳，跨月的就需要開紅字了。

方法

獲取稅局紅字通知單：

第一步：登錄開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“管理”→“開具管理”→“填開”→“普通填開”，會(huì)彈出“發(fā)

（1）銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用的，銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單；銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單，審核后，通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單；銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用。

紅字沖銷流程一、專用紅字沖銷流程：1、進(jìn)入開票軟件—管理—信息表2、選擇3、

（2）當(dāng)購買方需要開具紅字的，需要由購買方去申請(qǐng)，申請(qǐng)方法同上。只是需要將申請(qǐng)之后稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單交與銷售方，讓銷售方開具紅字專用。

1、紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理——轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察——報(bào)征收管理科審批——轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心——送達(dá)

首先進(jìn)入開票系統(tǒng)-->管理-->填開，然后點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”

1、一般納稅人在開具專用當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件

會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，要求輸入通知單號(hào)，輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字通知單上面的單號(hào)，填寫好后點(diǎn)擊下一步

普通開具紅字方法1.點(diǎn)‘管理’，再點(diǎn)‘填開’，‘普通填開’出現(xiàn)號(hào)后，點(diǎn)

然后填入需要紅沖的原始代碼、號(hào)碼，填好之后點(diǎn)擊下一步

1.先與銷售方取得聯(lián)系；2.在你購買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字申請(qǐng)單：（1）進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅

在彈出代碼號(hào)碼確認(rèn)界面，無誤后點(diǎn)擊確定，將自動(dòng)填入信息

讓購買方可在系統(tǒng)升級(jí)版中填開并上傳《開具紅字專用信息表》，我方憑此開具紅字。

然后將信息填寫完全、確認(rèn)無誤拿著對(duì)應(yīng)的空白進(jìn)行打印即可完成本次的填開打印工作

一、普通跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質(zhì)普通，到所屬稅局填寫普通紅字報(bào)備單，然后回去防偽

擴(kuò)展閱讀，以下內(nèi)容您可能還感興趣。

*專用*跨月怎么沖紅啊

一、普通*跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質(zhì)普通*，到所屬稅局填寫普通*紅字報(bào)備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負(fù)數(shù)的普通*即可！

二、專用*跨月沖紅步驟：

1、*沒認(rèn)證。

銷方申請(qǐng)， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對(duì)方拒收（這個(gè)情況，一般購方會(huì)有拒收證明）， 先在防偽開票中開具紅字*申請(qǐng)單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字*通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用*！

2、*已認(rèn)證，購方申請(qǐng)， 先在防偽開票中開具紅字*申請(qǐng)單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字*通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用*即可！

擴(kuò)展資料:

開具紅字*條件

*一般納稅人開具*專用*（以下簡稱專用*）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用*的，視不同情況分別按以下辦法處理：

1、是因?qū)Ｓ?抵扣聯(lián)、*聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購買方填報(bào)《開具紅字*專用*申請(qǐng)單》（以下簡稱申請(qǐng)單），并在申請(qǐng)單上填寫具體原因636f70797a6431333431363636以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字*專用*通知單》。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2、是購買方所購貨物不屬于*扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用*未經(jīng)認(rèn)證的，由購買方填報(bào)申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單，購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

參考資料來源：

百度百科-紅沖*

**認(rèn)證了，怎么沖紅字

因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，所以不符合作廢的條件，你們按照錯(cuò)誤的*原樣內(nèi)容，直接開具負(fù)數(shù)*就行了，沖減你們的銷項(xiàng)，然后按照正確的重新開具。

或者你們通知對(duì)方企業(yè)，讓他們?nèi)ニ麄兊闹鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字*申請(qǐng)單，你們接到通知后，開具紅字*，然后重新開具正確的也可以。原來的票要各自己入帳的。

認(rèn)證過的專用*，是企業(yè)項(xiàng)抵扣的依據(jù)。

如果單位也開展網(wǎng)上認(rèn)證，那么，可隨時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)證；如果沒有，一般是在月末集中到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。

上月已認(rèn)證*沖紅：

1、先紅字沖銷以前的.借:應(yīng)收帳款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

2、再正確的做一遍

借：應(yīng)收帳款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金-應(yīng)交*(銷項(xiàng)稅額)

擴(kuò)展資料

一、首先需要提交開具紅字*申請(qǐng)

1、納稅人在自己的*開具系統(tǒng)中點(diǎn)擊"紅字*申請(qǐng)單"菜單，按照原藍(lán)字*情況填寫表格,保存后導(dǎo)出到電腦桌面上，同時(shí)打印兩份，加蓋公司公章。

2、帶上下面(二、)中需要準(zhǔn)備的資料，到稅務(wù)專管員處,辦理領(lǐng)取"紅字*通知單"或者登錄網(wǎng)上辦稅廳e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333431343639,點(diǎn)擊"我的信息"欄目，在"我的辦稅事項(xiàng)"的"其他申報(bào)事項(xiàng)"中有"紅字*文件傳送"。點(diǎn)擊"紅字*文件上傳"，點(diǎn)擊"新建上傳"后,點(diǎn)擊"瀏覽"，從桌面選擇您需要上傳的紅字**XML文件，再點(diǎn)擊"確認(rèn)"。

二、辦理開具紅字*通知單納稅人申請(qǐng)完成后，攜帶以下資料至分局紅字*通知單開具窗口辦理手續(xù)，屬購貨方申請(qǐng)出具《開具紅字*專用*通知單》時(shí)，應(yīng)提供以下資料:

1、打印出來并加蓋公章的"紅字*申請(qǐng)單"。

2、涉及退貨、索取折扣、折讓的,應(yīng)提供雙方同意退貨或折讓的證明(雙方公章確認(rèn))。

3、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的記賬憑證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、提交原藍(lán)字*抵扣聯(lián)、*聯(lián)原件查驗(yàn)，屬銷貨方申請(qǐng)出具《開具紅字*專用*通知單》時(shí)，應(yīng)提供以下資料：打印出來并加蓋公章的"紅字*申請(qǐng)單"，屬于"開票有誤,購買方拒收"情況的,需提供購買方出具的拒收*證明(加蓋購買方公章),寫明：*代碼、號(hào)碼及拒收理由，錯(cuò)誤具體項(xiàng)目及正確內(nèi)容。

參考資料來源：百度百科-*沖紅

關(guān)于*普通*沖紅的流程

第一步：登錄開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“*管理”→“*開具管理”→“*填開zhidao”→“普通*填開”，會(huì)彈出“*號(hào)碼確認(rèn)”的窗口，確認(rèn)后就打開*填開的界面。

第二步：點(diǎn)“紅字”按鈕。

第三步：同樣填好“*代碼”、“*號(hào)碼”，然后點(diǎn)“下一步”。

第四步：核對(duì)彈出內(nèi)的窗口的信息，確定無誤之后點(diǎn)確定按鈕。

擴(kuò)展資料

注意：

①未開*作廢需征得稅局同意，有的主管分局不允許企業(yè)進(jìn)行未開*作廢；

②系統(tǒng)自動(dòng)給出的*號(hào)碼是金稅盤中待開的同種類*的當(dāng)前號(hào)碼，無法選擇；

③為避免誤操作建議注意查看當(dāng)前作廢的*種類和*號(hào)碼；

④作廢成功的*在已開*查詢中能查詢到，其金額稅額值顯示為容零。

⑤已經(jīng)作廢的*不能取消作廢。

**紅字沖銷是怎么操作的？

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原發(fā)布者:yyh71803

*紅沖步驟？

1、*紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理——轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察——報(bào)征收管理科審批——轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心——送達(dá)納稅人。

2、*紅沖主要是用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項(xiàng)，然后開具正確的發(fā)e69da5e6ba90e79fa5e9819331333366303163票重新入賬，如果出現(xiàn)跨月紅沖就需要開具紅字*。

3、*紅沖主要有四個(gè)流程，分別是：

（1）記錄需要紅沖的*號(hào)碼以及代碼；

（2)納稅人進(jìn)入防偽開票并進(jìn)入普通*填開界面；

（3）點(diǎn)擊上方的負(fù)數(shù)按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的*代碼和號(hào)碼，需要輸入兩次；

（4）確認(rèn)后系統(tǒng)會(huì)調(diào)出對(duì)應(yīng)的正數(shù)*，只要數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù)確認(rèn)無誤，系統(tǒng)就會(huì)生成紅字單據(jù)，然后打印出紅字*即可。

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資格條件

開具紅字*條件：

*一般納稅人開具*專用*（以下簡稱專用*）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用*的，視不同情況分別按以下辦法處理：

1、是因?qū)Ｓ?抵扣聯(lián)、*聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購買方填報(bào)《開具紅字*專用*申請(qǐng)單》（以下簡稱申請(qǐng)單），并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字*專用*通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2、是購買方所購貨物不屬于*扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用*未經(jīng)認(rèn)證的，由購買方填報(bào)申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

3、是因開票有誤購買方拒收專用*的，銷售方須在專用*認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用*的信息。

4、同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具相應(yīng)通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用*。

參考資料：百度百科-紅沖*

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