開具專用步驟是什么

一、專用的步驟： 1、經(jīng)營場所的租房合同復印件一份。 2、經(jīng)營場所的產(chǎn)權證復印件一份。 3、租金復印件一份。 4、財務人員會計上崗證復印件一份。 5、財務人員身份證復印件一份。 如企業(yè)無財務人員，由開發(fā)區(qū)的會計進行財稅服務的

專用是由國家稅務總局監(jiān)制設計印制的，只限于一般納稅人領購使用，既作為納稅人反映經(jīng)濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明。專用的開具分為稅務代開和自行開票，這里我們講自行開票。

方法

稅務代開

從開具資格來說，主要分為稅務代開和自行開票兩種，稅務代開和自行開票。當部分法人單位或個人沒有開的資格，可以前往稅務局開具，這就是稅務代開。主管稅務機關代開時，要求現(xiàn)場繳稅；如果作廢，稅款退回流程復雜，周期也長

一、專用流程 1、在辦稅服務廳國稅局指定窗口提交納稅申報單等資料 2、在同一窗口申報繳納稅費 3、前往地稅指定窗口申報繳納有關稅費 4、前往國稅指定窗口領取 二、專用材料 1、稅務登記證副本（查驗） 2、《代開

自行開票

當企業(yè)注冊完成后，就可以申請稅控和，擁有開的資格。之后公司再配備電腦和針式打印機設備，就可以開始自行開票了。只要公司有業(yè)務收入，就要盡早申請開票資格，自行開票。

為加強征收管理，規(guī)范專用使用行為，根據(jù)《中華人民共和國暫行條例》及其實施細則和《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則，制定本規(guī)定。

自行開票流程

需要帶以下資料： 1、代開專用申請審批表（現(xiàn)場填寫）。 2、稅務登記證副本（待查）。 3、辦稅人員本人及本人身份證（經(jīng)過國稅局實名認證的）。 4、雙方購銷協(xié)議或購方證明（備查）。 5、購方的單位名稱、納稅人識別號、銀行賬戶（要

首先插入IC卡，進入防偽稅控開票系統(tǒng)，填開，選擇專用填開，核對號碼，點擊確定，進入填開界面，填寫客戶名稱、稅號、銀行名稱、賬戶、地址、電話，填寫商品名稱、價格、單位、數(shù)量，保存，打印出來。

在取得進項專用后，應在90天內(nèi)認證，認證后的進項方可抵扣。報稅流程，現(xiàn)在一般都是在網(wǎng)上申報。但需要把報稅資料送到稅務局： 1、稅務局一般每月初（1 ~10日）為抄稅期。抄稅很簡單，現(xiàn)在都是稅控機開票，將金稅卡插到與稅控機連

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*專用*的清單該怎么開?

進入防偽稅控系統(tǒng)開

開具增知值稅專用*清單的具體步驟：

1、進入防偽稅控系統(tǒng)

2、確認*號碼

3、進入“*填開”界面，填寫購貨方信息;選擇金額含稅與否，點擊“清單道”按鈕，進入“清單填開”界面;

4、打印

**的版面最多可專以添加八行，超過八行時，就需要用到**清單。

開具專用*及清單過程中，注意以下事項：

1、項目齊全，與實際交易相符，且字跡清楚，不得壓線、錯格；

2、開票人和復核人不要為同一人；

3、章印清晰，不要蓋在金額的數(shù)字上，不便于辨認；

4、清單是*附件，在確認開具清屬單后，*版面上的貨物或服務名稱則顯示為“詳見銷貨清單”，金額和稅額則與清單的匯總數(shù)一致，且不超過該版本*的最大金額限額；

開具紅字*專用*申請單怎么操作

*紅字*通俗來說*紅字*其實就是負數(shù)*。e5a48de588b6e79fa5e9819331333431353338

開具方法

不符合作廢條件的，可根據(jù)下列要求開具紅字*專用*

1、可申請開具紅字*專用*的范圍

購買方取得專用*后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，以及銷售方因多次抄稅，已抄稅的*在當月不能按作廢處理的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生折扣折讓行為的，可向主管稅務機關申請辦理開具紅字**的有關事宜。

2、開具紅字*專用*的流程

購買方應先向主管稅務機關填報《開具紅字*專用*申請單》（以下簡稱《申請單》），主管稅務機關進行審核后，出具《開具紅字*專用*通知單》（以下簡稱《通知單》）。銷售方憑購買方提供的《通知單》方可開具紅字專用*。

購買方向主管稅務機關申請出具《通知單》時，應提供以下資料：

（1）《申請單》（應加蓋購買方財務專用章或*專用章）；

（2）對應藍字*原件及復印件（復印件上應加蓋購買方財務專用章或*專用章）；

（3）涉及退貨、索取折扣折讓的，應提供相關合同、協(xié)議原件及復印件（復印件上應加蓋購買方公章）；

（4）對應藍字*相關記賬憑證原件及復印件（復印件上應加蓋購買方財務專用章或*專用章）；

（5）承諾書（表明該筆業(yè)務確系真實退貨，若實際未發(fā)生退貨，承諾不抵扣。僅適用于“超期*”。）

（6）主管稅務機關要求報送的其他資料。 .

主管稅務機關審核后，退回原件，復印件與《申請單》第二聯(lián)留存。

《申請單》所對應的藍字專用*應經(jīng)稅務機關認證。經(jīng)認證結果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣*進項稅額的，購買方在填報《申請單》時可不填寫相對應的藍字專用*信息。

經(jīng)認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用*代碼、號碼認證不符”的，購買方在填報《申請單》時應填寫具體原因及相對應的藍字專用*信息。

購買方所購貨物不屬于*扣稅項目范圍，取得的專用*，需要開具紅字*的，由購買方填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用*的信息，主管稅務機關審核后出具《通知單》。

購買方主管稅務機關開具《通知單》時，對實際發(fā)生退貨或銷售折讓，抵扣聯(lián)未經(jīng)認證，且已超過認證期限的，應在《通知單》上注明“超期*”字樣。注明“超期*”的《通知單》開具只能由購買方提出申請。

主管稅務機關出具的《通知單》一式三聯(lián)并加蓋主管稅務機關印章：第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存；第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存；第三聯(lián)由購買方留存。

開具有“超期*”字樣《通知單》的主管稅務機關，應按月審核相應業(yè)務發(fā)生情況，對實際未發(fā)生退貨或銷售折扣折讓，屬超期換票行為則不予抵扣進項稅款。

擴展資料

（1）購買方取得專用*已用于申報抵扣的，購買方可在**管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字*專用*信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用*信息，應暫依《信息表》所列*稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用*后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

（2）購買方取得專用*未用于申報抵扣、但*聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用*信息。

（3）銷售方開具專用*尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將*聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用*信息。

舉個例子：因甲公司尚未認證，乙公司在接到甲公司重新開具*的要求后，需要在稅控系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字*專用*信息表》，填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用*信息。乙公司的主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，會生成帶有“紅字*信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至乙公司的稅控系統(tǒng)中。乙公司取得編號之后，就可以在稅控系統(tǒng)開具紅字*了。

參考資料來源：百度百科--*紅字*

*專用*開具流程是怎樣的？

*防偽稅控百系統(tǒng)開票步驟

1、首先插入IC卡

2、進入：防偽稅控開票系統(tǒng)

3、選擇操作員

4、輸入口令確定（有的沒有設口令，可直接點擊確定）

5、進入：系統(tǒng)設置

6、進入：客戶編碼

7、點擊：“+”增加行

輸入要開票單位的資料

注：如果度開的是專用*，要把資料填寫完整，稅號、賬號、地址、電話、開戶行。

8、保存“√”

輸入完畢退出

9進入：商品編碼

10、錄入：商品名回稱等資料

11、保存“√”

輸入完畢退出

12、點擊：*答管理

13、點擊：上方“*開具管理”

14、選擇：*填開

15、選擇：專用*或普通*

看到所填的*號后，確定

輸入單位名稱：按“↓”鍵選擇

選擇商品名稱（有選擇滑塊）

輸入*內(nèi)容

點擊：“√”確定

輸入：收款人、復核人（必填）

打印*

打印*注意事項：

1、找到打印*機卡的位置

2、*號碼與打印的號碼必須一致

3、*對齊，方可放入打印機中

4、打印機打印層數(shù)應放在三層位置

*開出后應加蓋財務章或*專章。

*專用*開出來了怎么打印清單

就用copy*普通*為例，*專用*的操作是一模一樣

1、打開*開票軟件（航天信息版本，目前全國用的最多的版本），進入*管理子系統(tǒng)，點擊*填開。

2、進入開票頁面，完成*的正常開具

3、點擊上面一排的清單選項卡，進入清單填開頁面，可以手工輸入，也可以外部導zd入

4、完成清單的填開后，選擇打印選項卡，打印清單。

怎樣使用電腦開具*專用*

1、雙擊開票軟件，出現(xiàn)登陸界面，點擊登陸。

2、進入后找到左上角“開票”，打開，會有選擇開*專用*還是*普通*，點擊專用*，會出現(xiàn)*號碼，代碼

3、打開后出現(xiàn)*界面，選擇價格（含稅和不含稅），然后在下方開始錄入單品明細，數(shù)量，金額（*界面最多只能開8行，若超過8行就需要開在清單上，在界面的上方會有“清單”

4、完成單品明細的錄入后，若有折扣則選擇折扣對話框添加折扣，最后合計開票含稅金額/不含稅金額是否和開票資料一致，需要注意的是，要有單號，折扣金額需要備注的，則填寫在備注欄，檢查無誤后，點擊“打印”，完成打印。

擴展資料

*專用*注意事項：

1、項目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金e799bee5baa6e79fa5e98193e78988e69d8331333431353236額一致。

2、字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應另行開具專用*，并在誤填的專用*上注明“誤填作廢”四字。

如專用*開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。

3、*聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位*專用章，不得加蓋其他財務印章。

根據(jù)不同版本的專用*,財務專用章或*專用章分別加蓋在專用*的左下角或右下角，覆蓋“開票單位”一欄。*專用章使用紅色印泥。

4、納稅人開具專用*必須預先加蓋專用*銷貨單位欄戳記。

不得手工填寫“銷貨單位”欄，用手工填寫的，屬于未按規(guī)定開具專用*，購貨方不得作為扣稅憑證。專用*銷貨單位欄戳記用藍色印泥。

參考資料來源：百度百科-*專用*

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